The following operations are supported. For a formal definition, please review the Service Description.

• AjustarRegistrosDivergentes
  Ajustar os registros com divergência no ERP.
• AlterarIntermediador
  Alterar Intermediador.
• AssociaEstacaoAMaquina
  Associa uma estação a uma máquina
• AssociarClienteAReserva
  Associa um cliente à uma Reserva de Serial.
• AtivarClienteDesabilitado
  Método para Atualização de reconsultas por nota.
• AtivarProdutosDesativados
  Reativa produtos desativasos contidos em notas pendentes de reenvio.
• AtualizaDocumentoCliente
  Atualiza documento do cliente.
• AtualizaListaDocumentos
  Atualiza lista de clientes
• AtualizaObs
  Após imprimir o comprovante não fiscal e o comprovante da transacão do TEF o sistema atualiza as informações adicionais da nota fiscal.
• AtualizaVersaoData
  Atualiza as informações de versão e data da ultima sincronização de dados
• AtualizarCamposAdicionaisVendasRelacionadasPelaAntecipacao
  Atualiza os campos adicionais das vendas relacionadas pela antecipação à venda alterada.
• AtualizarCancelamentoNotaGiftCard
  Atualizar status de cancelamento da nota que gerou a recarga do Gift Card.
• AtualizarCliente
  Atualiza um cliente no portal correspondente.
• AtualizarClienteRede
  Atualiza o cliente da rede
• AtualizarComissaoGerada
  Atualizar movimento após gerar comissão
• AtualizarContadorReconsultaNFCe
  Método para Atualização de reconsultas por nota.
• AtualizarConvenioFatura
  Atualiza o convênio da fatura.
• AtualizarDadosAcoesPromocionaisMovimento
  Atualiza os dados da tabela acoes_promocionais_movimento
• AtualizarDadosGenercio
  Atualiza os dados de uma tabela generica
• AtualizarDadosMovimentoCamposAdicionais
  Atualiza os dados da movimento_campos_adicionais do ERP
• AtualizarDadosMovimentoCartaoTef
  Atualiza os dados da tabela movimento_cartao_tef
• AtualizarDadosMovimentoDocs
  Atualiza os dados da tabela movimento_docs
• AtualizarDadosMovimentoExtensao
  Atualiza os dados da movimento_extensao do ERP
• AtualizarDadosMovimentoKit
  Atualiza os dados da movimento_kit do ERP
• AtualizarDadosMovimentoServicoTerceiros
  Atualiza os dados da movimento_servico_terceiros do ERP
• AtualizarDadosMovimentoServicoTerceirosPOSFaturasTmp
  Atualiza os dados da pos_faturas_tmp pelo identificador_venda_servico_terceiro do ERP
• AtualizarDadosMovimentoServicoTerceirosPlano
  Atualiza os dados da movimento_servico_terceiros_planos do ERP
• AtualizarDadosMovimentoTributos
  Atualiza os dados da movimento_tributos do ERP
• AtualizarDadosMovimentoVendaConjugada
  Atualiza os dados da movimento_venda_conjugada do ERP
• AtualizarDadosMovimento_Valores_Originais
  Atualiza os dados da movimento_valores_originais do ERP
• AtualizarDadosNFe
  Atualiza os dados da tabela nfe
• AtualizarDadosNFeFilhas
  Atualiza os dados das tabelas filhas da nfe
• AtualizarDadosProdutosLotes
  Atualiza os dados da produtos_lotes do ERP
• AtualizarDadosRps_Comissao_Parceiro
  Atualiza os dados da rps_comissao_parceiro do ERP
• AtualizarDadosSeriaisVenda
  Atualiza os dados da serial_venda do ERP
• AtualizarDadosSvClienteServico
  Atualiza os dados da sv_cliente_servico do ERP
• AtualizarDadosSvMovimentoRateioNotaParceiro
  Atualiza os dados da sv_movimento_rateio_nota_parceiro do ERP
• AtualizarDadosVendas
  Atualiza os dados de venda do ERP
• AtualizarDemonstracaoDavs
  Atualizar identificador venda na tabela de demonstração davs
• AtualizarDetalhesAntecipacao
  Atualiza os detalhes lhes da antecipação financeira, relacionando uma movimentação a uma antecipacao.
• AtualizarFaturamentoParcialOrcamento
  Atualizar faturamento parcial orcamento
• AtualizarIdentificadorMovimentosCreatorsClub
  Método que atualiza o identificador do movimento depois de utilizar o serviço nfe
• AtualizarInformacoesEstoqueMensal
  Atualizar as informações do Estoque Mensal
• AtualizarInformacoesReciboReducaoZ
  Atualizar as informações do Recibo da Redução Z
• AtualizarLogGift
  Método genérico para execução através de notação JSON
• AtualizarMetaMensalPessoalVendedor
  Atualizar a Meta Mensal do Vendedor.
• AtualizarMovimentoPafPagamento
  Recebe um XML com os registros fiscais referentes aos pagamentos efetuados no POS
• AtualizarMovimentoTefNsuSatCeara
  Atualizar movimento_tef_nsu após consulta no Integrador Sat Ceará
• AtualizarNotaAutorizada
  Atualizar Nota para Válida/Autorizada.
• AtualizarNotaAutorizadaAposRejeicaoContingencia
  Atualiza Nota para Autorizada após Rejeitada em Contingência
• AtualizarNotaCancelada
  Atualizar Nota para Cancelada.
• AtualizarNotaDenegada
  Atualizar Nota para Denegada.
• AtualizarNotaExcluida
  Atualizar Nota para Excluida.
• AtualizarNotaInutilizacaoAgendada
  Atualizar Nota Inutilização Agendada para Inutilizada.
• AtualizarNotaInutilizacaoRejeitada
  Atualizar Nota Inutilização Agendada para Inutilizada Rejeitada.
• AtualizarNotaRejeitadaAposContingencia
  Atualizar Nota para Rejeitada após Contingência.
• AtualizarNumeroSerieECF
  Método responsável por atualizar o número de série da impressora fiscal Daruma no banco de dados do ERP.
• AtualizarOMSPedido
  Atualizar o pedido para OMS
• AtualizarOrcamentoEntregaFutura
  Atualiza o Orçamento de Entrega Futura
• AtualizarOrcamentoVitrine
  Atualiza o Orçamento de Entrega Futura
• AtualizarPOSLog
  Recebe um XML dos pos_log do POS para serem atualizados no ERP
• AtualizarParametrosConfiguracaoReshop
  Atualiza os parâmetros de configuração do Reshop(usuário, senha, url).
• AtualizarPermissaoUsuario
  Atualizar permissão usuário.
• AtualizarPosDicionario
  Recebe um XML dos pos_dicionario do POS para serem atualizados no ERP
• AtualizarPreferenciaUsuario
  Atualiza preferencia usuário
• AtualizarPreferenciasEmpresa
  Atualiza preferencia empresa
• AtualizarProcessamentoLimpezaBasePOS
  Atualizar Processo de Limpeza da base local do POS.
• AtualizarProduto
  Método para atualizar os dados do produto pelo POS
• AtualizarQtdeAcoesVenda
  Atualiza a quantidade de ações promocionais realizadas nas vendas no portal correspondente.
• AtualizarQtdeIndicacao
  Atualiza a quantidade de indicação do cliente no portal correspondente.
• AtualizarQuantidadeVendidaTradeInTurbinado
  Atualiza quantidade vendida trocafone tradeIn turbinado
• AtualizarQuantidadeVendidaTradeInTurbinadoTrocafone
  Atualiza quantidade vendida trocafone tradeIn turbinado
• AtualizarSaldoDiaAnterior
  Atualiza o saldo do dia anterior para o relatório de Estoque e Estoque Parcial do PAF.
• AtualizarSangriasSuprimentosDiarios
  Recebe um XML dos sangrias_suprimentos_diarios do POS para serem atualizados no ERP
• AtualizarStatusFichaAtendimento
  atualiza o status da ficha de atendimento.
• AtualizarStatusOrdemServico
  Atualizar Status de uma Ordem de Serviço.
• AtualizarStatusTerceiroDAV
  Libera venda, desmarca sendo utilizada
• AtualizarTDM
  Método para inserir as informações do TDM
• AtualizarTabelaERP
  Recebe um XML do POS para atualizar uma tabela no ERP do portal do cliente.
• AtualizarTipoEmissaoPOS
  Atualizar Tipo de Emissão POS
• AtualizarUsuariosPOS
  Recebe um XML dos usuarios_pos do POS para serem atualizados no ERP
• AtualizarValePresenteUsado
  Marca um determinado vale-presente serial como Gasto com CF (usado no pagamento de venda do POS).
• AtualizarValePresenteVendido
  Marca um determinado vale-presente serial como Vendido.
• AtualizarVersaoPOS
  Atualizar Versão do POS
• AutenticarAspnet
  Valida o usuário para autenticar em módulos ASP.NET
• AutenticarNFe
  Valida o usuário para autenticar no módulo NF-e
• AutenticarUsuario
  Verifica se o login/senha/frase do usuário é valido.
• AutenticarUsuarioFiltraEmpresaPortal
  Verifica se o login/senha/frase do usuário é valido considerando filtro por empresa.
• BaixarClienteFranqueadora
  Baixa um cliente do portal da franqueadora para o portal do cliente.
• BaixarSaldoSerial
  Dá baixa no saldo do produto com o serial passado.
• BloquearLiberarAcessoMotivosFinanceiros
  Bloquear ou liberar acesso ao POS por motivos financeiros.
• BuscaClienteCreatorsClub
  Busca se cliente está cadastrado ADIDAS Creatos Club
• BuscaReducaoInvalida
  Método que verifica se existe alguma redução inválida para os parâmetros informados
• BuscaServidorSincronizacaoPOS
  Método que configura o App.config incluindo o endereço correto de conexão. (POS 3.0.201.4500-)
• BuscarAmbientes
  Retorna as urls dos ambientes de homologação e produção
• BuscarClienteEmpresa
  Busca o codigo do cliente atravez do cnpj, caso não exista cadastra os cliente com base nas informações do portal
• BuscarClientePortalEmpresa
  Busca o codigo do cliente atravez do portal e empresa, caso não exista cadastra os cliente com base nas informações do portal
• BuscarCodigoClienteRede
  Retorna o codigo do cliente
• BuscarConflitosVenda
  Busca uma ou mais vendas com o intuito de verificar se existe inconsistências no serial do produto.
• BuscarDadosCupomDescontoPreVenda
  Buscar dados cupom desconto vinculado na pré-venda
• BuscarDadosFinalizacao
  Busca dados para a finalização do Pagamento com Cartão.
• BuscarDadosLoginMarka
  Método que busca os parâmetros para o login no sistema MARKA
• BuscarDadosReducaoZ
  Retorna informações referente à Redução Z no período informado
• BuscarDataAnteriorEnvioEstoqueMensal
  Retorna a ultima data de envio anterior a pesquisa
• BuscarDetalhesAntecipacaoFinanceira
  Busca os dados dos detalhes da antecipação financeira.
• BuscarDetalhesSaldoProdutos
  Busca detalhes de saldos dos produtos. Saldo, estoque real, reservas, em poder de terceiros
• BuscarDocumentoRPSParaReimpressaoWS
  Obter dados do Documento RPS
• BuscarDocumentoValidoPorIdentificador
  Obter dados do Log do Gift Card.
• BuscarDocumentosFiscais
  Método para buscar documentos fiscais com base nos filtros informados
• BuscarEnderecoServidor
  Método que busca o endereço do correto do Servidor de acordo com o Código da Rotina.
• BuscarEnderecoWebServicesPOS
  Método que busca o endereço de cada WebService usado pelo POS.(POS 3.0.201.4600+)
• BuscarFabricantesSAT
  Retorna os fabricantes SAT.
• BuscarFaturamentoPagamentoCartao
  Busca todos os Pagamentos com cartão em aberto.
• BuscarFichaAtendimentoEmAberto
  Busca todas as fichas de atendimento em aberto por empresa.
• BuscarIdVendasPosPreVenda
  Busca Id Venda POS da Pré-Venda
• BuscarInformacoesPreVenda
  Buscar informações extra da pré-venda
• BuscarNotasRelatorioVendas
  Retorna a listagem de notas por status de acordo com o parâmetro informado.
• BuscarNumeroFabricanteEquipamentoSat
  Busca o número do fabricante do equipamento SAT
• BuscarNumeroFichaAutomatico
  Busca um novo número de ficha automático.
• BuscarNumeroSequencialDosCancelamentosPendentes
  Busca os número sequenciais das pré-vendas cujo cancelamento está pendente.
• BuscarOrcamentoVitrine
  Busca Venda Mistro do Vitrine na Movimento com a Orçamento
• BuscarOrdenacaoItensVendaPeloNumeroFichaOuSequencial
  Lista de ids e ordenação de cada item da venda.
• BuscarPlanosCartaoSemBandeira
  Verifica se existe uma adquirente na base do ERP para prosseguir com o pagamento com cartão.
• BuscarPreVenda
  Busca os dados de uma pré-venda.
• BuscarPreVendaPeloCodigoGerencial
  Busca os dados de uma pré-venda pelo código gerencial.
• BuscarPreVendaPeloNumeroSequencial
  Busca os dados de uma pré-venda pelo número sequencial.
• BuscarPreVendasAbertas
  Busca todas as pré-vendas abertas no sistema por usuario.
• BuscarPreVendasAbertasPorTipoDocumentoECliente
  Busca todas as pré-vendas abertas no sistema por tipo de documento e cliente.
• BuscarPreVendasSemAtencipacaoPorOrigem
  Busca todas as DAV's sem antecipação financeira por Origem
• BuscarReceitasOpticas
  Busca as receitas ópticas (campos adicionais) de acordo com os filtros.
• BuscarReducoesPendentes
  Envia para o servidor uma Redução Z realizada no POS.
• BuscarSaldoComprasPorCliente
  Retornar os limites de créditos dos clientes informados
• BuscarSaldoConvenioPorCliente
  Retornar os saldos do convênio por Clientes informados
• BuscarSerialVendido
  Retorna o código do produto associado a um determinado serial de vale-presente.
• BuscarSeriesDisponiveis
  Retorna as series disponíveis por tipo.
• BuscarTotaisMeiosPagamentos
  Retorna o total dos meios de pagamento recebimento de faturas e antecipação financeira de acordo com o parâmetro informado.
• BuscarTotaisMeiosPagamentosEspelho
  Retorna o total dos meios de pagamento recebimento de faturas e antecipação financeira de acordo com o parâmetro informado.
• BuscarTotaisMeiosPagamentosRPS
  Retorna o total dos meios de pagamento de RPS recebimento de faturas e antecipação financeira de acordo com o parâmetro informado.
• BuscarTotalOutrosRecebimentos
  Retorna o total de recebimento de faturas e antecipação financeira de acordo com o parâmetro informado.
• BuscarUltimaVersaoPOS
  Retorna a versão mais recente do POS.
• BuscarVendaMobilidadePendente
  Busca um DAV ou PV pendentes gerados pelo módulo de Mobilidade
• CadastraCreatorsClub
  Obter situação Cadastro/Cadastrar cliente ADIDAS Creatos Club
• CadastrarCliente
  Cadastra um cliente no portal correspondente.
• CadastrarClienteNovo
  Cadastra um cliente no portal correspondente(novo).
• CadastrarEstacao
  Cadastra uma Estação para a Empresa
• CadastrarIdentificacaoTelaPos
  Cadastra um código para a tela informada
• CadastrarIntermediador
  Cadastrar Intermediador.
• CadastrarNovoUsuario
  Cadastra novo usuário
• CadastrarOndaAtualizacaoPOS
  Cadastra uma onda de atualização no POS através da tabela pos_controle_versao.
• CadastrarSerie
  Cadastrar Série
• CancelarCreditosCliente
  Cancelar os créditos lançados ao excluir o último cupom.
• CancelarGarantiaNacional
  Método que cancela a Garantia Nacional
• CancelarGarantiaNacionalPeloIdentificador
  Método que cancela a Garantia Nacional
• CancelarOrcamentoEntregaFutura
  Cancela o Orçamento de Entrega Futura
• CancelarOrcamentoVitrine
  Cancela o Orçamento Vitrine
• CancelarOrdemServicoPeloNumeroFicha
  Cancela uma ordem de serviço.
• CancelarOrdemServicoPeloNumeroSequencial
  Cancela uma ordem de serviço.
• CancelarPreVendaPeloNumeroSequencial
  Cancela uma pré-venda.
• CancelarReservaEstoque
  Cancela Reserva de Estoque de uma DAV caso todos os itens da DAV tenham sido usados na Remessa.
• CancelarReservaEstoqueRealVirtual
  Método responsável por cancelar as reservas de estoque relacionadas a uma DAV/PV
• CancelarReservaSerial
  Cancela a reserva de serial e seus respectivos itens
• CancelarReservaSerialItem
  Cancela o item da reserva de serial.
• CancelarReservaSerialPorPeriodo
  Cancela a reserva de serial até dois dias antes da data atual.
• CancelarReservaSerialPoriIdentificador
  Cancela a reserva de serial por identificador e seus respectivos itens
• CancelarVendaSincronizada
  Cancela uma venda do POS que já tenha sido sincronizada.
• ConsultarIdentificador
  Verifica se o Identificador já sincronizou com a tabela movimento
• ConsultarIntegracaoPendenteParaPOS
  Verifica se tem uma integração pendente a ser enviada para o POS.
• ConsultarSaldoProdutoPorLote
  Consulta de Saldo por Lote.
• ConsultarSaldoProdutoPorLoteNovo
  Consulta de Saldo por Lote. Novo
• CorrigeDivergenciasContabilidade
  Verifica se existe alguma divergência entre a Movimento e a Contab_lancamentos.
• CorrigirDocumentoZeroSAT
  Valida se o documento número Zero do SAT é valido ou não e aplica o cancelamento/exclusão do mesmo ou UPDATE da numeração.
• CorrigirMovimentoClienteIncorreto
  Validação do Saldo na inserção do item na venda.
• CriarEstacao
  Criar de estação.
• DeletarArquivoReducaoBlocoX
  Retorna informações referente à Redução Z no período informado
• DesmarcaVendaSendoUtilizada
  Libera venda, desmarca sendo utilizada
• DownloadArquivoObrigacaoFiscal
  Retorna um arquivo referente à obrigação fiscal desejada
• DownloadNFe
  Retorna uma os dados de uma NF-e através do id
• EmpresasUsuario
  Retorna as empresas disponíveis para um determinado usuário.
• EnviarDanfe
  Atualiza os dados da tabela nfe_danfe
• EnviarEmailApolices
  Método que envia apólice(s) de seguro por e-mail
• EnviarEmailApolicesSeguro
  Método que envia apólice(s) e dados dp seguro por e-mail
• EnviarEmailCreatorsClub
  Método que envia dados da Creators Club por e-mail
• EnviarEmailDanfe
  Método que envia por e-mail o Danfe juntamente com o XML
• EnviarEmailGarantiaNacional
  Método que envia por e-mail a Garantia Nacional
• EnviarEmailSangria
  Método que envia dados da sangria por e-mail
• EnviarEmailVendaSemSincronizacao
  Método que envia por e-mail a ocorrência de cancelamento de sincronização antes da venda
• EnviarGestorLog
  Gera um registro de log na tabela gestor_log.
• EnviarItensVendasCanceladas
  Envia para o servidor os registros dos itens das vendas canceladas no POS.
• EnviarLogPOS
  Recebe o conteúdo do log do POS para ser salvo no servidor.
• EnviarLogSincronizacao
  Envia para o servidor um log de Sincronização.
• EnviarMensagemEmail
  Método que envia uma mensagem por e-mail
• EnviarNotasDosMembros
  Enviar Notas Dos Membros na ADIDAS Creatos Club
• EnviarPesquisaSatisfacao
  Envia para o servidor a resposta do usuário referente à pesquisa de satisfação.
• EnviarReducao
  Envia para o servidor uma Redução Z realizada no POS.
• EnviarRetornoErp
  Envia o retorno do POS para executar a SP no servidor e gravar os dados na tabelas definitivas
• EnviarSangriaAnexo
  Envia os dados do anexo da sangria para o ERP
• EstacoesNFCeDisponiveis
  Retorna as estações NFC-e disponíveis.
• ExcluiTransacoesPendentes
  Caso de erro de impressão, excluir o registro da tabela pos_erp_codigo_tmp.
• ExcluirAcaoPromocionalTmp
  Deletar ação promocional da tabela vendas_pos_acoes_promocionais_tmp.
• ExcluirDocumentoSATNumeroZero
  Efetuar a exclusão lógica quando o documento SAT for número Zero.
• ExcluirServicoTerceiros
  Método para exclusão de serviço de terceiros com base no identificador da venda
• ExclusaoNFCe
  Realiza a exclusão de uma NFCe.
• ExecucaoGenericaJson
  Método genérico para execução através de notação JSON
• ExisteClienteDocumento
  verifica se um determinado cliente existe no ERP
• ExisteClienteDocumentoNew
  verifica se um determinado cliente existe no ERP New
• ExisteRegistroEstoqueMensalEstabelecimento
  Verifica se já existe um registro de estoque mensal antes da geração
• FecharNotaPagamentoCartao
  Se o Faturamento dos pagamentos c/ Cartão ocorrer com sucesso, a flag 'cancelado' da tabela finalizações é atualizada.
• FinalizaPedidoGerecialdaDAV
  Finalizado o Pedido Gerencial gerado pela DAV.
• FinalizarOrdemServicoPeloNumeroSequencial
  Finalizar uma ordem de serviço.
• FinalizarPreVenda
  Finaliza uma pré-venda.
• ForcarAlteracaoTimesTampProdutos
  Forçar a sincroizaçã de produtos ausentes da base local.
• GerarAntecipacaoFinanceiraDavsFilhas
  Grava os dados das DAVs geradas por uma antecipação financeira.
• GerarArquivoConsultaPreco
  Método responsável por Gerar Arquivo Consulta Preco
• GerarArquivoEstoqueMensalEstabelecimento
  Retorna um xml referente às informações do estoque mensal do estabelecimento
• GerarArquivoInformacoesReducaoZ
  Retorna um xml referente às informações de Redução Z
• GerarArquivoReciboReducaoZ
  Retorna o xml de manutenção com a informação do recibo que possibilita consultar o status do envio da redução Z do Bloc X
• GerarNumeroTroca
  Gera um vale-compras.
• GerarOMSPedido
  Gerar o pedido para OMS
• GerarOrcamentoPedido
  Gera o Orçamento
• GerarOrcamentoPedidoGerencialERP
  Gera o Um Orçamento Gerencial no ERP.
• GerarOrdemServicoRamoOpticoPorGrupo
  Gera Ordem de Serviço Ramo Óptico por Grupo.
• GerarRegistrosAntecipacao
  Gera as informações financeiras e contábeis da antecipação financeira.
• GerarRegistrosServicoTerceiro
  Gera as informações financeiras e contábeis do Serviço de Terceiro.
• GerarValeCompras
  Gera um vale-compras.
• GetDataHoraAtual
  Retorna a data e hora atual do web service
• GetDataHoraAtualUtc
  Retorna a data e hora Utc atual do web service
• GravaReservaEstoqueAntecipacao
  Atualiza os dados de reserva de estoque na antecipação financeira.
• GravarAntecipacaoFinanceira
  Grava os dados da antecipação financeira.
• GravarAntecipacaoFinanceiraPOS4
  Grava os dados da antecipação financeira. POS Versão 4
• GravarCamposAdicionaisItensPreVenda
  Salva os campos adicionais dos itens uma pré-venda.
• GravarEmailDAV
  Gravar email do cliente no DAV.
• GravarObservacaoDAV
  Gravar observação do DAV.
• GravarPreVenda
  Salva os dados de uma pré-venda.
• InfoAntecipacaoFinanceira
  Validação para saber se é antecipação financeira.
• IniciarPreVenda
  Inicia uma nova pré-venda.
• InsereFichaAtendimento
  Insere Ficha de Atendimento com Depiladora Preferencial.
• InsereSerieMaquina
  Insere registro na tabela series_maquinas
• InserirDesbloqueioConfiancaMotivosFinanceiros
  Bloquear ou liberar acesso ao POS por motivos financeiros.
• InserirMovimentoObervacaoFiscal
  Insere as informação na tabela movimento_observacao_cupom_fiscal quando recuperada pelo RecuperarNotasStatusNaoFinal e não existe na nuvem.
• InsertPrecoTabelaImportacaoReitasOpticas
  Insere a entrada Tabela/Produto/Preço para ajustar o preço na importação de uma receita.
• InutilizarFaixa
  Efetiva a inutilização no sistema
• IsNumeroValidoNfByDoc
  Valida Númeração de Inutilização.
• LancarVendaCancelamentoCreatorsClub
  Lança Vendas na ADIDAS Creatos Club
• LiberarPreVenda
  Libera uma pré-venda para ser utilizada por outros terminais do POS.
• LiberarPreVendaInativa
  Busca todas as fichas anteriores a hoje, que estão indisponível para finalização.
• MarcarOperacaoAgendadaSucessoNuvem
  Marcar Operação Agendada com sucesso
• MetodoTestePublicacaoWS
  Teste publicação automática WS POS
• NotificarStatusPedidoAlterado
  Método para notificar um Terceiro que o status do pedido foi alterado
• ObterBinarioQrCodeMobilidadeIOS
  Retorna os bytes do QR Code do Mobilidade para a versão iOS
• ObterCFOPBloqueadasPorUsuario
  Retorna as cfop's bloqueadas para usuario ou grupo.
• ObterCamposOpticosObrigatorios
  Verifica campos ópticos obrigatorios definidos no ERP
• ObterCodIbgeCidade
  Obtém o código do município do IBGE conforme a descrição do município.
• ObterContagemPreVendas
  Obtém a quantidade de Pré-Vendas geradas por terceiro
• ObterCpfClienteDaPreVenda
  Método para obter o CPF do cliente a partir de uma Pré Venda.
• ObterCreditoCliente
  Obtém crédito disponível de um determinado cliente.
• ObterDadosCEP
  Retorna os dados extraídos com base no CEP
• ObterDadosEnderecoPorLogradouroCidadeUF
  Retorna uma lista de endereços com base no Logradouro, Cidade e UF
• ObterDadosIniciaisNovoUsuario
  Retorna dados para cadastrar um novo usuário
• ObterDevolucoesVinculada
  Método para verificar se um documento já possui uma devolução vinculada
• ObterEnderecoServidor
  Retorna o endereço do servidor de páginas de um determinado portal através dos dados de autenticação do usuário, verificando se o portal está parametrizado para concatenar a porta do servidor ao endereço.
• ObterFaturasAtrasadas
  Obtém lista de faturas atrasadas seguindo os critérios dos parâmetros configurados.
• ObterFaturasGeradas
  Obtém lista de faturas geradas ao efetuar uma venda.
• ObterGiftCardLog
  Obter dados do Log do Gift Card.
• ObterIdPropostaInstituicaoFinanceiraPorVenda
  Valida se a venda informada possui vínculo com algum crediário de instituição financeira e retorna o ID da Proposta
• ObterLimiteCredito
  Obtém limite de crédito corrente de um determinado cliente. Para isto, subtrai-se o valor referente às faturas em aberto do total de limite de crédito configurado para este cliente.
• ObterLimiteCreditoDinheiroCartao
  Obtém limite de crédito para compras em dinheiro e cartão de um determinado cliente. Para isto, subtrai-se o valor referente às vendas já efetuadas do total de limite de crédito dentro do periodo configurado para este cliente.
• ObterLimiteDisponivelConvenio
  Obtem o limite disponível para o cliente no convênio.
• ObterLimiteDisponivelConvenioEConveniado
  Obtem o limite disponível para o cliente no convênio.
• ObterLimitePadraoConveniador
  Obtem o limite padrão do conveniador.
• ObterListaCarnes
  Recupera dados para identificar campos do carne.
• ObterListagemCepsViaCep
  Retorna uma lista de endereços consultando o ViaCEP com base no Logradouro, Cidade e UF
• ObterNfeAutorizadosDownloadXml
  Obter Cpf/Cnpj autorizados a fazer o download do Xml da NFC-e
• ObterPreVendasAbertasPorOrigem
  Obtém as Pré-Vendas geradas de uma determinada origem
• ObterRecibosPendentesReducaoZ
  Recebe os dados necessários para obter os recibos de redução Z pendentes [Bloco X].
• ObterReducaoZSemRecibos
  Recebe os dados necessários para obter as reducões Z sem recibos gerados [Bloco X].
• ObterSaldoCartaoFidelidadeEmpresa
  Obtém o saldo do cartão fidelidade de um determinado cliente.
• ObterSaldosPorEmpresa
  Retorna uma lista de objetos contendo o saldo por empresa de um determinado produto
• POSGeraFaturasLoteViaAPP
  Usado para processar vendas via app LTS
• POSGeraFaturasViaReprocessar
  Usado para processar vendas via aplicação do Conciliador
• PesquisarClientesBaseCentral
  Pesquisa os clientes na base central.
• PesquisarClientesOnline
  Pesquisar os clientes não encontrados no POS.
• Ping
  Verifica se o Web Service e o banco estão disponível.
• PingAutenticado
  Verifica se o Web Service e o banco estão disponível Autenticado.
• PingWebService
  Verifica se o Web Service está disponível.
• PossuiPendenciasComInstitutoArredondar
  Método que verifica se existe algum repasse pendente
• ProcessarNotasTalao
  Gera os dados da nota de talão, tais como contabilidade, fiscal, etc, com base ns spCalcPercDescAcrescItem.
• ProcessarVendas
  Gera as faturas com base na SP 'spPosGeraFaturas'. Recebe o identificador dos registros, tornando o processamento mais rápido.
• ProcessarVendasPendentes
  Gera as faturas com base na SP 'spPosGeraFaturas'. Utliza o campo data para processar as vendas pendentes.
• ProdutosSemSaldoPorFicha
  Consulta Saldo Online dos Produtos Por Ficha.
• ReceberArquivoObrigacaoFiscal
  Retorna um arquivo referente à obrigação fiscal desejada
• RecriarDavRemessa
  Recria o DAV remessa da venda a partir do identificador (NFC-e/SAT).
• RecuperarCfeSemRespostaFiscalSatCeara
  Recupera CFes sem resposta fiscal da Nuvem para uma POS com base zerada a partir das Informações mandadas pelo POS.
• RecuperarComprovanteValeTroca
  Método 1 - Comprovante Vale Troca
• RecuperarFichaAtendimento
  Retorna a ficha de atendimento
• RecuperarItensGarantiasNacionais
  Método que recupera os itens da venda referente a Garantia Nacional
• RecuperarNotasStatusNaoFinal
  Recupera Nota com situação não final da Nuvem para uma POS com base zerada a partir das Informações mandadas pelo POS.
• RecuperarNotasStatusNaoFinalPorData
  Recupera Nota com situação não final da Nuvem para uma POS com base zerada e por data a partir das Informações mandadas pelo POS.
• RecuperarNumeroFichaAtendimento
  Recupera o próximo Número da Ficha de Atendimento.
• RecuperarOperacoesAgendadasNaoExecutadas
  Recuperar Operações agendadas que não foram executadas no POS.
• RecuperarProdutosComprovanteValeTroca
  Método 2 - Comprovante Vale Troca
• RecuperarVendaServicoTerceiro
  Serviço de Terceiro --Impressao de Número Bilhete
• RecuperarVendasGarantiasNacionais
  Método que recupera as vendas referente a Garantia Nacional
• RegistrosPAF
  Relatório de Registros do PAF-ECF
• RelatorioSangriaSuprimentos
  Busca as sangrias/suprimentos por data.
• RemoverAntecipacaoSemDavRemessa
  Valida se existem DAVs Origem sem ter gerado DAVs Remessas e Remove a DAV Origem se Existir.
• ResgatarPontosCartaoFidelidade
  Realiza o resgate de pontos.
• ResolverConflitosVenda
  Resolve os conflitos de serial para uma venda.
• RetornaDepositosBloqueados
  Retorna os depósitos bloqueados para o Usuário/Grupo.
• RetornaEstoqueReservadoAntecipacao
  Retorna o estoque reservado na antecipação financeira.
• RetornaPrimeiraVezCliente
  Método que retorna se é a primeira vez do cliente.
• RetornaProximoDocumento
  Retorna o número do próximo documento
• RetornaProximoDocumentoValePresente
  Retorna o número do próximo documento de venda de vale presente (serie PV) e ja grava o mesmo na movimento_docs
• RetornarControleVersao
  Retorna informações referente ao controle de versão do POS.
• RetornarItensRPSWS
  Obter itens do Documento RPS paea reimpressão
• RetornarRegistrosDivergentes
  Retorna os registros com divergência no ERP.
• RetornarUrlAmmyy
  Retorna a URL do download do executável do Ammyy.
• RetornarUrlConfiguracaoCertificadoDigital
  Retorna a URL do download da documentação do Certificado Digital para NFCe.
• RetornarUrlGuiaHorarioVerao
  Retorna a URL do download da documentação do Horário de Verão.
• SaldoAtualErp
  Busca os saldos dos produtos no ERP.
• SelecionarCarneModelo16
  Recupera dados para identificar campos do carne Modelo 16.
• SelecionarListaCarneModelo16
  Recupera dados para identificar campos do carne Modelo 16.
• SeriesDisponiveis
  Retorna as series disponíveis.
• UtilizaCreditoCliente
  Utiliza o crédito como forma de pagamento.
• UtilizarVoucherCreatorsClub
  Utiliza Voucher da ADIDAS Creatos Club
• ValdiarDocumentoSATNumeroZero
  Valida se o documento número Zero do SAT é valido ou não e aplica o cancelamento/exclusão do mesmo ou UPDATE da numeração. - Antigo -
• ValidaDadosAntecipacaoFinanceira
  Valida dados para gravação da antecipação financeira.
• ValidaDadosServicoTerceiro
  Valida dados para gravação do Serviço Terceiro.
• ValidaEstacaoNFCe
  Valida a Estação NFC-e Selecionada
• ValidaIdMaquinasSeries
  ValidaIdMaquinasSeries
• ValidaNumeroFichaAtendimento
  Valida o Número da Ficha de Atendimento.
• ValidarAparelhoEscolhidoTradeInTurbinadoTrocafone
  Valida se o aparelho escolhido no POS é o mesmo que foi escolhido no trocafone tradeIn turbinado
• ValidarCancelamentoVenda
  Valida se uma venda pode ser cancelada.
• ValidarClasseFiscalSugerida
  Verifica se a configuração de regra fiscal para o estado do cliente está Configurada
• ValidarEAtualizarDepositoVendaSerial
  Valida se a venda informada possui vínculo com algum crediário de instituição financeira e retorna o ID da Proposta
• ValidarEReservarSerialPorIdentificador
  Obtém o saldo do Serial e armazena o mesmo na reserva através de um Identificador.
• ValidarEReservarSerialPorIdentificadorMensagem
  Obtém o saldo do Serial e armazena o mesmo na reserva através de um Identificador. Sobrecarga mensagem retorno.
• ValidarEstacaoDisponivel
  Valida se existe Estação Disponível
• ValidarInformacoesHardware
  Valida se houve alguma alteração de Hardware.
• ValidarOperacaoPadraoContabil
  Valida se existe uma operação padrão contábil configurada.
• ValidarProdutosTimesTampBaseLocal
  Retorna os produtos e seus timestamps
• ValidarSeriais
  Valida uma lista de seriais, reservando os disponíveis e retornando os que possuem algum problema
• VendasIdentificadasCPFCNPJ
  Relatório de Vendas Identificadas pelo CPFCNPJ do PAF-ECF
• VerificaBloqueioInutilizacao
  Verifica se existe bloqueio na inutilização.
• VerificaItensIndustrializaveis
  Verifica se os itens são Industrilização
• VerificaPedidoDesfeito
  Verifica se a nota fiscal de faturamento não foi desfeita pela rotina de desfazimento de negócio.
• VerificaSaldoProdutos
  Verifica Saldo dos produtos das Vendas Consignadas.
• VerificaVendaGeradoraAntecipacao
  Retorna True se numero sequencial for de uma Venda usada para gerar antecipação financeira.
• VerificaVendaTotalmenteDesfeita
  Retorna True se numero sequencial for de uma Venda totalmente desfeita.
• VerificarDisponibilidadeSerial
  Verifica se o serial de um determinado produto é válido e se está disponível.
• VerificarDisponibilidadeSerialParaVenda
  Determina se um vale-presente serial está disponível para venda.
• VerificarProdutoExcluido
  Descobre se um produto foi excluído do banco de dados.
• VerificarPromocaoAtiva
  Verifica se a promoção está ativa, e retorna os dados atualizados
• VerificarPromocaoNacionalChilli
  Executa a SP da promoção nacional da chilli e retorna o texto a ser impresso no cupom (caso necessário).
• VerificarReservaSaldoProdutos
  Verifica o Saldo de reserva dos produtos da Venda.
• VerificarSerialFifo
  Função responsável por verificar se o serial do produto informado possui controle FIFO(First In, First Out)
• VerificarVersaoDaRelease
  Verifica se um determinado POS está na release correta.
• VincularVendaAoMembroCreatorsClub
  vincular uma venda para um membro[cliente] está cadastrado ADIDAS Creatos Club